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哈喽 小伙伴们 ，今天给大家科普一个小知识。在日常生活中我们或多或少的都会接触到公司员工旅游费用做到什么费用里面_公司职工旅游费怎么做账方面的一些说法，有的小伙伴还不是很了解，今天就给大家详细的介绍一下关于公司员工旅游费用做到什么费用里面_公司职工旅游费怎么做账的相关内容。
1、不知道这样做可不可以： 本月收到旅费发票：借：应付职工薪酬-职工福利费 3000 贷：库存现金 3000 计提本月工资：借：管理费用-工资 9000（把旅费算进工资里6000+3000) 贷：应付职工薪酬-工资 6000 应付职工薪酬-职工福利费 3000 （本笔不是在计提福利费，而是想把旅费支出算进费用里所以挂管理费用-工资） 次月发放工资做账：借：应付职工薪酬-工资 6000 贷：库存现金 6000 （因为福利费已经支付出去了，所以次月发放工资时就支专付了） 还有就是把旅游费算进工资后。
2、平摊至各员工后的员式的薪酬仍然没有达到要交个税的最低金额标准，所以不属用交个税。
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